| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0801190126 |
| Číslo faktúry: | FD /0299/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Cesty Nitra, a.s. |
| Adresa: | Murgašova 6,94978 Nitra |
| IČO: | 34128344 |
| Predmet: | cesta Hliníky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42624,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | FD_0299_19 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 03:10.
